4.质量计划编制实例
五星公司新近签订了1份A产品安装工程合同。由于该项目庞大复杂，工期1年，涉及到设计、采购、制造、安装、服务等诸多过程，必须有该公司质量管理体系中绝大部分要素的有效活动，方能确保所供产品及其安装工程质量。因此，在合同签订后，立即编制了该项合同的质量计划，辅以红头文件通知下发执行。其行文及质量计划内容摘要如下：
实例一行文通知
关于下发《A产品安装工程合同质量计划》的通知
（公司质字××-××）
××车间、科室：
现将A产品安装工程质量计划发给你们，请组织认真贯彻执行，执行情况按公司经济责任制第×条考核并落实奖惩。
五星公司（盖章）
2002年4月20日
实例二质量计划（摘要）
《A产品安装工程》质量计划
（文件号：×××-××）
1.目的
组织质量管理体系有效运行，以确保本公司A产品安装工程质量优良，调试一次成功，××、××等项性能创国内先进水平，全面满足顾客需求。
2.范围
（略。分述了产品、过程、责任单位范围）
3.基本要求
3.1本计划编制的依据是：
a）本公司质量手册（编号略）；
b）本公司质量管理体系程序文件；
c）与××公司签订的《A产品安装工程》承包合同。
执行本计划的各单位，应同时执行上述文件的其他内容，并保证合同如期实现。
3.2实施本计划是本公司全体员工的共同责任。具体职责在本计划的3.3条及第4章中结合具体工作规定。
3.3实现合同要求，必须有本公司质量管理体系的全面有效运作。本计划第4章分阶段控制要点及下列各条是重点要求。
3.3.1“管理职责”应落实到履行合同的各项具体的质量活动中。特规定：
a）公司经理全面领导，并对履约质量负全责；公司主管质量的副经理主持履约质量工作并对经理负责；安装现场成立工程指挥部，其质量职责由公司经理委托人员负责。
b）有关各部门各类人员职责按《公司各部门各类人员质量责任》执行。
c）全体员工要为实现公司质量方针和质量目标努力工作，公司据此实施奖励（奖励办法另定）。
d）当本计划实施到“模拟组装”时，公司组织一次内部质量审核和一次管理评审，以改进质量管理体系，提高履约质量。
3.3.2切实加强文件、资料和记录的控制。
从设计、制造到安装、调试、服务的全过程，各单位必须做到：凡与产品质量及质量管理体系运行有关的所有技术、管理文件（含外来文件）、记录，都按公司质量管理体系程序（文件号略）进行控制。2001年内部质量审核发现的问题（略），开工前要全部解决，并经过验证销号。
3.3.3切实加强检验和试验及其状态管理。在严格贯彻程序文件（5个文件号略）时，应特别注意如下要求。
3.3.3.1采购科应按指令改善进货检验和试验的环境条件及检测手段；检验科应及时整理进货检验记录和质量问题处理记录；对确需“紧急放行”的外购器材，要坚持办好审签手续后放行的原则，确保所使用的外购器材是合格品。
3.3.3.2车间工艺室应配齐过程检验和试验工艺卡；检验室应管理好首件检验记录、检验记录单、不合格品审理单，并分阶段整理好，确保验收的产品合格并有据可查。
3.3.3.3技术科要确定并保证最终检验和试验标准和工艺到位；车间检验室要管好检验记录、厂内外合格证明文件和不合格审理文件，确保交付时质量文件成套有效。
3.3.3.4质量管理科应配备专人管理检验、测量和试验设备的控制，车间要确定专人及时送检计量器具，确保现场无不合格或超期使用的计量器具。
3.3.3.5检验科与车间在开工前对检验印章及其台账、施工卡、标识卡、样品标签等进行一次清理和补充制备，确保现场的正常使用，做到全过程检验和试验状态清楚，杜绝不合格或未经检验和试验或处理的产品安装使用。
3.3.4严格控制不合格品的审理和处理，在执行×××、×××、×××程序文件时特别注意做到如下条款。
3.3.4.1车间检验室在发现不合格品后，要立即给予隔离、标识；废品要及时报废；可处理的要及时申办处理；不合格审理、处理单据、存根、退货记录等要逐月整理，合同完成后归档，并能随时提供查阅。
3.3.4.2不合格品审理权限要严格控制在经理授权人员手中（名单另发），审理记录填写正确，签署完备。
3.3.4.3加强对不合格的纠正和预防。车间发生不合格时，凭纠正和预防措施申请处理；公司凭检验科对纠正和预防措施的验证结果考核车间；上半年质量审核要把纠正和预防措施的制定与实施作为重点审核项目审核；各相关单位应对纠正和预防措施的有关信息单、分析报告、措施表、验证记录管理好，能随时提供查阅。
4.分阶段控制要点
对承包合同实施过程的质量控制，分开发和设计、生产制造、安装调试和交付服务4个阶段进行。
5.本计划的修改
5.1当合同内容变更，或公司内部分工变化，或公司质量管理体系文件有重要改变时，应考虑对本计划做出相应修改。
5.2本计划的修改，由主管质量的副经理确定和审批，质量管理科办理修改文件下发执行，原计划相关内容自行废止。
编制：×××（签字）审核：×××（签字）批准：×××（签字）
2002年4月10日
4.8.3年度综合性质量计划的编写
1.为什么要编写年度质量计划
组织的中长期质量目标的实现，需要通过年度质量目标的实现来保证，即中长期质量目标应当分解展开到各个年度。因此，必须进行年度质量目标策划。
组织根据内部环境的变化，每年都要制定年度生产经营计划。为保证生产经营计划的完成，质量管理体系必须提供切实的质量保证。为此，也必须进行年度质量目标策划。
按照组织质量手册或程序文件的规定，每年都要开展一些质量管理活动，如质量培训、内部审核、市场调研、对供方的考察认证、质量竞赛等，也需要经过策划并形成相应的年度质量计划，才能落实。
组织每年都必须按规定期限对质量管理体系及其取得的业绩进行内部审核和管理评审；对审核和评审中提出的各种改进要求，也需要策划，制定措施，并纳入年度质量计划之中，才能确保体系持续有效。
2.怎样编写年度质量计划
（1）编写年度质量计划的部门与人员
年度质量计划的编写由管理者代表主持，质量管理部门具体负责。必要时可以确定一个起草责任人。
（2）年度质量计划应包括的内容
不同组织，内容可以不同。质量手册和程序文件已经有了的，不再重复。因此通常的内容有：
①简要回顾上年度质量计划完成情况；
②简要分析组织当前面临的质量形势和任务；
③确定当年的质量目标，包括定量化的质量指标所应达到的水平；
④按质量目标项目分别确定具体措施、负责部门或人员、完成时间；
⑤虽与质量目标无直接相关，但需要在当年内实施或完成的质量管理活动，以及这些活动的负责部门或人员和完成时间；
⑥其他需要纳入年度质量计划的质量工作；
⑦考核和奖励办法。
（3）年度质量计划的形式
可采用文字表述，也可以采用措施计划表，或者两者相结合的形式。
（4）编写年度质量计划表的时机
根据组织的质量方针和中长期质量计划，在总结上年度质量工作存在问题及其经验的基础上，在上年年底进行策划。在当年年初完成策划工作并形成质量计划。
（5）编写年度质量计划的方法
第一种方法是由管理者代表召开相关人员会议，请大家就当年需要开展的质量工作和需要实现的质量目标发表意见，然后由指定专人负责根据意见进行起草形成年度质量计划草案，再经反复征求意见形成报批稿。
第二种方法是先由指定人员写出年度质量计划草案，再交由相关人员参加的会议进行讨论，经补充修改后形成报批稿。
3.年度质量计划的展开
年度质量计划确定的质量目标和相关措施应当在各相关职能和层次上展开。所谓展开就是将组织的质量目标和相关措施分解成若干个较少的质量目标和更具体的措施，变为各部门和各基层单位、甚至个人的质量目标和相关措施。
（1）质量目标的分解
组织应根据自己的管理水平和质量目标的性质，确定哪些质量目标需要进行分解、需要分解应分解到哪一个层次、哪些部门。
（2）对相关措施（包括工作项目）进行分解
一般来说，上一级的措施就是下一级的目标或工作项目。为了使上一级的措施落实，下一级还应当根据具体情况制定更加具体的措施。如组织年度质量计划中规定了在员工中进行“技术练兵”的措施，车间就应据此制定如何“练”、“练”哪些人、什么时候“练”、“练”多少次等具体措施，使组织的措施得以落实。
（3）可以采用层层编写年度质量计划来进行年度质量计划的展开
部门及其基层单位应根据组织的年度质量计划的规定编写自己的年度质量计划。部门及基层单位的年度质量计划除了包括对组织年度质量计划的展开之外，还可以根据自己存在的问题点，增添新的计划内容。
需要说明的是，不管哪个层次的年度质量计划，其所涉及的内容都不能面面俱到，一定要注意选择那些重大的，对组织生产经营和质量管理影响严重的、对当年来说是新的质量工作。
思考题
1.质量文件有哪些特性？编写质量文件有哪些基本要求？
2.质量手册主要起什么作用？由哪几个部分构成？
3.程序文件的内容是由哪几个方面构成的？
4.在设计记录时应注意哪些原则性问题？记录应怎样进行控制？
5.什么情况下需要编写作业指导书？目的是什么？
6.如何理解质量策划和质量计划及它们之间的关系？
7.为什么要进行文件控制？文件控制有哪些要求？
